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中共扬州市委农村工作办公室2016年度部门决算公开情况说明
发布日期: 2017-08-29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共扬州市委农村工作办公室,是市委管理农村工作的综合部门,同时增挂“扬州市人民政府农村工作办公室”的牌子。其主要职责有:⑴宣传、贯彻、落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于农村工作的各项方针和政策和要求;促进农业增效、农民增收和农村稳定。⑵对全市农业和农村工作中的重大问题进行调查研究,提出意见,供市委、市政府决策;参与研究制定农业和农村工作的重大措施,当好市委、市政府领导农村工作的参谋。⑶根据建立社会主义市场经济体制的要求研究提出农村经济体制改革方案或工作意见,供市委、市政府决策;指导农村经济管理体制改革,负责有关改革项目的组织实施,稳定和改善农村基本经营制度,调节农村经济利益关系;指导乡村集体经济组织以及农村经纪人队伍建设。⑷协调农口部门工作,牵头和配合有关部门研究拟定农业和农村经济中长期发展规划,并参与组织实施。⑸加强农村产业化政策调查研究,引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置,参与制定农业产业化经营以及农业科技示范园区建设的方针政策和实施规划,推动大宗农产品市场体系建设。⑹指导全市农村集体资产管理、土地承包经营权流转工作。⑺指导乡村集体经济组织村务公开、财务管理、合同管理和会计、审计工作。⑻负责农民负担监管工作,配合搞好农村税费改革工作,督促各项配合改革的落实,会同有关部门查处加重农民负担的违纪违法行为。⑼负责农村扶贫工作的指导和协调。⑽抓好农村现代化试点示范工作,研究制定和组织实施农村现代化规划,加快农村现代化进程。⑾负责全市农业资源区划工作。⑿配合抓好农村基层组织建设、精神文明建设和农村社会治安综合治理工作。⒀负责全市农经队伍的培训、队伍建设,参与实施科教兴农战略。⒁负责市农业专业专家组日常工作,协调农业专家组考察、调研、论证等事务。⒂完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、单位构成情况

内设机构7个,分别是:人事秘书处、综合处、农村经营管理处、农民负担监督管理处、农村发展与区划处、农业保险处、监察室。下属单位 1 个:扬州市农村合作经济经营管理站。

 

三、2016年度主要工作完成情况

1、农民收入持续增长。明确工作目标,强化形势研判,抓好政策督查,积极向上汇报,发挥助推作用。全市农民人均可支配收入达18057元,高于省均451元,连续10年实现绝对值超过省均,增幅8.7%,高于省均0.4个百分点,城乡居民收入比进一步收窄。

2、农村扶贫持续用力。精准识别对象,靠实帮扶举措,强化成效督查,有效推进帮扶工作。各地共组织571个机关部门、2930家企业、26474名党员干部结对帮扶低收入农户,65个国有重点企业、市级机关部门结对帮扶市级经济薄弱村。各地还结合实际探索帮扶新手段,如邗江设立500万元专项资金,扶持发展光伏太阳能“屋顶电站”,每户增收3500元。 “10.17全国扶贫日”及今年春节前后,谢正义书记、张爱军市长等18位市领导带头走访扶贫对象,各县(市、区)党委、政府及市县机关部门(单位)领导班子成员也全部带头开展多种形式的走访调研活动,进村入户,调查摸底,问计于民。全市共扶持低收入农户实施创业项目160个,安排就业岗位3650个,开展技能培训4202次,减免公共费用1414万元,重大疾病报销费用1239万元,资助子女就学3213人次、金额552万元,65个市级经济薄弱村实施增收项目73个,项目投资总额9787万元。35%的建档立卡低收入农户(12298户、23671人)实现了脱贫目标,沿河、沿江地区80%的市级经济薄弱村集体经营收入达到40万元和50万元以上。《新华日报》头版以“扬州精准扶贫惠泽6.7万低收入农民”为题给予了报道。

3、农村改革持续深化。一是新型农业经营主体发展迅速。创成省级示范家庭农场40个,数量全省第二,新创国家级示范专业合作社4个,省级示范专业合作社26个,江都区金谷农副产品专业合作社获评“2016年全国百个合作社农产品品牌”。二是农业适度规模经营稳步推进。全市新增土地集中型经营面积13.12万亩,总面积达169万亩,土地集中型经营面积占承包地总面积的51.8%。三是农村产权交易市场建设不断完善。交易量3257笔,交易额13亿元,溢价5516万元,在全省农村产权交易年终考核中,我市荣获第1名,6个县(市、区)全部进入县级综合考评前30名,17个乡镇荣获全省先进集体,分别占全省表彰数量的28%和38%。江都区被国家标准委确立为全国农村产权交易服务试点地区。四是农业保险服务水平进一步提升。创新高效设施农业保险工作机制,设立市级奖补目录,协调市财政专项安排200万元,对池塘淡水鱼、罗氏沼虾、苗木、有机水稻4个险种给予30%的保费补贴,有力推动了高效设施农业保险发展,全年保费收入1.3亿元,占总保费收入比重的46.9%。积极拓展农业保险覆盖面,牵头开发湖蟹水位指数保险,开出全国第一单。

4、农村经营管理持续夯实。一是全面开展农村土地确权登记颁证工作。全市已有891个村、64.89万户农户完成建档入库,887个村、63.09万户农户进行了证书发放,830个村完成县级验收工作,确权登记建档率、发证率、验收率分别为99.89%、99.44%和 93.15%,远超省定80%的村登记颁证、50%的村完成验收的目标任务,工作进度全省持续遥遥领先。二是强化农民负担监督管理。增强红线意识,保持农民负担省及省以上投诉性信访和恶性案(事)件零发生。实施一事一议财政奖补项目439个、投入资金1.36亿元,完成扶持市级软弱涣散村一事一议财政奖补项目33个。三是强化农村“三资”管理。认真总结仪征铜山红光村经验, 在284个行政村着力开展农村集体财务资产“阳光行动” (手机APP)试点。宝应、邗江获全国农村集体“三资”管理示范县,全市已有四个县(市、区)获此殊荣(之前有仪征、江都)。

5、基础业务持续巩固。农村集体资产股份合作制改革进一步深化,新培育55个村(居)经济合作社(社区股份合作社)示范典型,15%的行政村实现分红。重视村级债务控制与化解,全市村级债务总额29亿元,同比下降3%。宝应县委、县政府,把控减村级债务纳入镇村两级年度目标考核,并与评先、评优、评星挂钩,全县共有1个镇(小官庄镇)、68个村消灭了村级债务,三年化债超亿元。农经宣传得到切实加强,多项工作经验与做法被省委农工办、省农委以简报形式转发全省各地,刊登数量连续第3年名列“双第一”。

 

第二部分 2016年度部门决算表

      (见附件)

 

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计1162.52万元,与上年相比分别增加112.21万元,增长9.65%。主要原因是2016年预算数高于上年预算数,另年中追加了各类增人增资经费、省第八届农民运动会参赛经费、赴美国示范家庭农场辅导师培训经费。其中:

(一)收入总计  1162.52  万元。包括:

1.财政拨款收入  1114.63 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加89.57万元,增长  8.03  %。主要原因是2016年预算数高于上年预算数,另年中追加了增人增资经费、省第八届农民运动会参赛经费、赴美国示范家庭农场辅导师培训经费。

2.年初结转和结余  47.89  万元,主要为2015年省级农村经营管理专项资金36.99万元、省级现代产业专项资金5.2万元和办公设置购置费5.61万元。

(二)支出总计 1162.52  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 178.03  万元,主要用于行政、事业、离退休工资福利支出148.03万元和农民负担监督卡印制费30万元。与上年相比增加  94.58  万元,增长  53.12  %。主要原因是2016年将人员支出中“奖金”、“社会保障缴费”和年中追加的增人增资经费列在了一般公共服务支出(类)中,而2015年是列在了农林水支出(类)中。

2.教育支出44.50万元,主要用于主要用于本系统内农村产权交易、新农村建设、农民专业合作社、农民负担政策培训和单位职工业务培训等。与上年相比增加29.47万元,增长66.22%。主要原因是2015年的培训费没有全部列教育支出(类)。

3、农林水支出728.23万元,主要用于机关及事业单位在职在编职工、离退休人员和经编办批准的临时用工人员的各类工资福利支出、机关运行经费支出、对个人和家庭补助支出、基本运转类项目支出。与上年相比减少108.1万元,减少14.84%。主要原因是2016年将人员支出中“奖金”、“社会保障缴费”和年中追加的增人增资经费列在了一般公共服务(类)支出中,而2015年全部列在了农林水(类)支出中。

4、住房保障支出56.26万元,主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴及购房补助,与上年相比增加10.66万元,增长18.95%。主要原因是2016年新进人员2名和公积金基数调整。

5.年末结转和结余 155.50 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余以及基本支出结余。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1114.63 万元,均为财政拨款收入。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1007.02 万元,其中:基本支出 599.64  万元,占 59.55  %;项目支出  407.38  万元,占 40.45%。

                                                                 支出决算图

 
 


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算 1162.52  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加112.21万元,增长9.65%。主要原因是2016年预算数高于上年预算数,另年中追加了增人增资经费、省第八届农民运动会参赛经费、赴美国示范家庭农场辅导师培训经费。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 1007.02  万元,占本年支出合计的 86.62  %。与上年相比,财政拨款支出增加 4.6  万元,增长  0.46 %。主要原因是2016年预算数高于上年预算数,另年中追加了各类增人增资经费、省第八届农民运动会参赛经费、赴美国示范家庭农场辅导师培训经费。

2016年度财政拨款支出年初预算为 814.37  万元,支出决算为 1007.02 万元,完成年初预算的 123.66 %。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了各类增人增资经费和省级项目资金。其中: 上级专款109万元,本年预算追加191.26万元。

(一)一般公共服务(类)

1、行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 148.03 万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算时全列在了“农林水支出类” 行政运行(项),财政下计划时将一部分预算和年中追加的增人增资经费列在了“一般公共服务类”行政运行(项)。

2、其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中省下拨的农民负担监督卡印发费。

(二)教育支出(类)。

1、培训支出(项)。年初预算48万元,支出决算为44.5万元,完成年初预算的92.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项和省委十项规定,严控各项经费支出,培训费未使用完财政收回。

(三)农林水支出(类)

1、行政运行(项)。年初预算为402.29万元,支出决算为395.35万元,完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算所有人员支出都在农林水支出(类)行政运行(项),而财政下指标时将一部分行政运行(项)列入在一般公共服务支出(类)行政运行(项)”。

2、一般行政管理事务(项)。年初预算数为0万元,支出决算为5.6万元,决算算大于预算数的主要原因是年中因工作需要赴美国示范家庭农场参加辅导师培训,从预备费中申请使用的出国(境)经费。

3、农业行业业务管理(项)。年初预算数为0万元,支出决算为48.03万元,决算算大于预算数的主要原因是年中省下达的省级农村经营管理专项资金。

4、农业组织化与产业经营(项)。年初预算数为0万元,支出决算为3.17万元,决算算大于预算数的主要原因是年中省、市级下达的扶持新型农业经营主体项目资金。

5、其他农村综合改革支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为18.69万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下拨的市级参加省第八届农民运动会经费。

6、其他农林水支出(项)。年初预算数为316.62万元,支出决算数为257.40万元,完成年初预算数的81.30%。决算数小于预算数的原因是基本运转类项目经费未用完,被市财政局收回。

(四)住房保障支出(类)

1、住房公积金(项)。年初预算为26.79万元,支出决算为35.59万元,完成年初预算的118.54%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员2名和公积金基数调整。

2、提租补贴(项)。年初预算为12.64万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的100%。

3、购房补贴(项)。年初预算为8.03万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的100%。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出 599.64  万元,其中:

(一)人员经费 561.49  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 38.15  万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出 1007.02  万元,与上年相比增加 4.6  万元,增长(减少) 0.46  %。主要原因是2016年预算数高于上年预算数,另年中追加了各类增人增资经费、省第八届农民运动会参赛经费、赴美国示范家庭农场辅导师培训经费。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 814.37   万元,支出决算为 1007.02 万元,完成年初预算的123.66%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了各类增人增资经费和省级项目资金。其中:上级专款109万元,本年预算追加191.26万元。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.64  万元,其中:

(一)人员经费 561.49  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 38.15  万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 5.60  万元,占“三公”经费的 39.03 %;公务用车购置及运行费支出  1.83 万元,占“三公”经费的  12.75  %;公务接待费支出   6.92    万元,占“三公”经费的 48.22  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 5.6 万元,比上年决算增加 5.6 万元,主要原因上年无出国(境)预算数,也无实际支出;决算数大于预算数的主要原因年初无预算,年中因工作需要赴美国示范家庭农场参加辅导师培训,从预备费中申请使用的出国(境)费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1 个,累计 1  人次。开支内容主要为:培训经费和差旅费。

2.公务用车购置及运行费支出  1.83 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0  万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出 1.83  万元,完成预算的  5.79  %,比上年决算减少 27.18  万元,主要原因为2016年公车改革全部到位后无公务用车运行维护费;决算数小于预算数的主要原因为2016年公车改革全部到位后无公务用车运行维护费,部分资金转为公务交通补贴。公务用车运行维护费主要用于公车改革未到位前发生的车辆维护费、过路费和驾驶员出车补贴等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。

3.公务接待费支出 6.92 万元。其中:

(1)外事接待支出 0  万元。

(2)国内公务接待支出 6.92  万元,完成预算的 67.84  %,比上年决算减少 4.48  万元,主要原因是年初预算数小于上年预算数;决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项和省委十项规定,严格控制公务接待经费支出。国内公务接待主要为接待省级部门来扬调研、外省市来扬学习考察、县(市、区)、乡镇工作人员来扬报送材料接待等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 34  批次, 472  人次。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 78.97  万元,完成预算的  99.33  %,比上年决算增加 11  万元,主要原因为年初预算数大于上年预算数;决算数小于预算数的主要原因贯彻执行中央、省、市各项规定,严格控制会议费支出。2016 年度全年召开会议  54 个,参加会议1712人次。主要为召开农工办系统各类业务工作会议和承担全市各类重大会议。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 67.08  万元,完成预算的 126.57  %,比上年决算增加 11.83  万元,主要原因为省项目培训经费大于上年;决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省项目培训经费。2016 年度全年组织培训  14 个,组织培训  1465 人次。主要为培训农民合作社理事长、农民合作社辅导员、家庭农场主、农村产权交易工作人员、农村财会人员、乡镇党政负责人、村党组织负责人、乡镇干部农村政策培训等。

 

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年本部门无政府性基金支出。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 38.15  万元,比上年减少  11.5 万元,降低 23.16  %。主要原因是:贯彻执行中央、省、市各项规定,严格控制各项经费支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 13.46  万元,其中:政府采购货物支出 8.18  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  5.28 万元。授予中小企业合同金额 13.46  万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

2016年度部门决算公开表格.XLS

 

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