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中共扬州市委农村工作办公室2017年部门预算公开情况说明
发布日期: 2017-03-23

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共扬州市委农村工作办公室,同时增挂“扬州市人民政府农村工作办公室”的牌子。其主要职责有:⑴宣传、贯彻、落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于农村工作的各项方针和政策和要求;促进农业增效、农民增收和农村稳定。⑵对全市农业和农村工作中的重大问题进行调查研究,提出意见,供市委、市政府决策;参与研究制定农业和农村工作的重大措施,当好市委、市政府领导农村工作的参谋。⑶根据建立社会主义市场经济体制的要求研究提出农村经济体制改革方案或工作意见,供市委、市政府决策;指导农村经济管理体制改革,负责有关改革项目的组织实施,稳定和改善农村基本经营制度,调节农村经济利益关系;指导乡村集体经济组织以及农村经纪人队伍建设。⑷协调农口部门工作,牵头和配合有关部门研究拟定农业和农村经济中长期发展规划,并参与组织实施。⑸加强农村产业化政策调查研究,引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置,参与制定农业产业化经营以及农业科技示范园区建设的方针政策和实施规划,推动大宗农产品市场体系建设。⑹指导全市农村集体资产管理、土地承包和耕地使用权流转工作。⑺指导乡村集体经济组织村务公开、财务管理、合同管理和会计、审计工作。⑻负责农民负担监管工作,配合搞好农村税费改革工作,督促各项配合改革的落实,会同有关部门查处加重农民负担的违纪违法行为。⑼指导和监督农业投入自己的管理与使用。⑽负责农村扶贫工作的指导和协调。⑾抓好农村现代化试点示范工作,研究制定和组织实施农村现代化规划,加快农村现代化进程。⑿负责全市农业资源区划工作。⒀配合抓好农村基层组织建设、精神文明建设和农村社会治安综合治理工作。⒁负责全市农经队伍的培训、队伍建设,参与实施科教兴农战略。⒂负责市农业专业专家组日常工作,协调农业专家组考察、调研、论证等事务。⒃完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、2017年度部门主要工作任务及目标

着力促进农民持续增收,力争全市农民人均可支配收入达到或超过省均水平,提前三年实现农民收入比2010年翻一番的目标。扎实推进农村扶贫开发,加快推进市级经济薄弱村增收项目建设,确保85%的建档立卡低收入农户人均年收入达到7000元,沿河、沿江地区65个市级经济薄弱村集体经济年收入分别达到40万元、50万元。加快建成省市县三级确权登记颁证信息管理系统,确保到明年底全市所有农业行政村全面完成土地承包经营权确权登记颁证工作。扎实推进农村产权交易市场建设,推进省、市、县、乡四级农村产权交易信息服务平台互联互通。稳步推进农村集体资产股份合作制改革,培育50个示范经济合作社,实现现金分红的行政村达13%以上。加快培育新型农业经营主体,新增20个以上省级示范家庭农场、40个以上市级示范家庭农场,培植60个产权明晰、运转协调、财务健全、分配合理、规范发展示范社典型。稳妥有序开展农村承包土地经营权抵押贷款,“兴农贷”等质押融资突破1.5亿元。提升农业保险服务水平,确保高效设施农业保险占比达45%以上。全面提升新农村建设水平,新创新农村建设“优美乡村”10个。加强农村“三资”管理,进一步扩大农村集体资产财务管理“e阳光行动”手机APP项目试点。积极清收债权化解村级债务,以县(市、区)为单位,实现村级债务零增长。

 

三、部门机构设置和所属单位情况

市委农工办是市委、市政府农业农村工作的综合部门,同时增挂市政府农村工作办公室的牌子,经费来源为财政全额拨款,下设7个处室和1个全额拨款事业单位(已参公),共有行政编制20个,行政附属编制3个,事业编制6个,现有工作人员31人(在编27人)。

内设机构7个,分别是:人事秘书处、综合处、农村经营管理处、农民负担监督管理处、农村发展与区划处、农业保险处、监察室。

下属单位 1 个:扬州市农村合作经济经营管理站。

 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《市财政局关于编制市级部门2017-2019年部门支出规划和2017年市级部门预算有关事项的通知》(扬财办[2016]36号)要求,按照“大稳定,小调整,抓公开,促精准”的编制原则,紧紧围绕省和市委、市政府的决策部署,结合我办实际,坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2017年部门预算。

预算编制的测算分析情况:基本支出预算是为保障机构基本运转所需经费测算。具体包括人员支出、公用支出。人员工资性经费依据2016年10月的工资基数按实核定;日常公用支出按编制内的实有人数,依据2017年部门预算商品和服务支出定员定额标准核定,公用经费定额和06大类的项目实行零增长,“五公”只减不增;系统内培训费、会议费的编制,严格按有关规定执行,从严核定,并根据开展的次数、人数、时间、标准等详细情况测算;基本运转类项目是为保证本年度重点工作开展需要的经费预算,是按照本部门职责和年度主要工作目标任务编制,由财政部门核定。

 

第二部分 2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表详见附件。

 

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2017年部门预算收支总表包含中共扬州市委农村工作办公室、扬州市农村合作经济经营管理站的收支情况。

2017年度收入、支出预算总计 895.32  万元,与上年相比收、支预算总计各增加 80.95 万元,增长  9.94  %。主要原因是2017年新进人员2名,同时人员经费增加。其中:

(一)收入预算总计 895.32  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  895.32  万元。

(1)一般公共预算收入预算  895.32    万元,与上年相比增加  80.95  万元,增长  9.94  %。主要原因是2017年新进人员2名,同时人员经费增加。

(2)政府性基金收入预算  0   万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。

3.其他资金收入预算总计  0  万元。

4.上年结转资金预算数为  0  万元。

(二)支出预算总计 895.32  万元。包括:

1.教育(类)支出  17.4  万元,主要用于主要用于本系统内农村产权交易、新农村建设、农民专业合作社、农民负担政策培训等培训。与上年相比减少  30.6  万元,减少  63.75  %。主要原因是2017年对会议和培训类项目预算编制实行分类限额管理,培训类项目预算不得超过年人均6000元(按单位编制人数)的标准编制。

2.农林水(类)支出  814.95  万元,主要用于机关及事业单位在职在编职工、离退休人员和经编办批准的临时用工人员的各类工资福利支出、机关运行经费支出、对个人和家庭补助支出、基本运转类项目支出。其中:各类工资福利支出、机关运行经费支出及对个人和家庭补助支出预算为477.14万元,基本运转类项目支出预算为337.81万元。与上年相比增加  96.04  万元,增长  13.36 %。主要原因是2017年新进人员2名,同时人员经费增加。

3、住房保障(类)支出62.97万元,主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴及购房补助,其中:住房公积金支出预算为34.64万元,提租补贴支出预算为16.41万元,购房补助11.92万元。与上年相比增加15.51 万元,增长32.68%。主要原因是2017年新进人员2名以及公积金基数调整。

3.结转下年资金预算数为 0  万元。

此外,基本支出预算数为   540.11   万元。与上年相比增加 90.36  万元,增长  20.09  %。主要原因是2017年新进人员2名,同时人员经费增加。

项目支出预算数为  325.21  万元。与上年相比减少  9.41  万元,减少 2.81  %。主要原因是公车改革后公务用车运行费取消。

单位预留机动经费预算数为  30  万元。与上年相比持平。

 

二、收入预算情况说明

2017年收入预算合计  895.32   万元,其中:

一般公共预算收入  895.32   万元,占  100  %;

政府性预算收入   0    万元;

财政专户管理资金  0   万元;

其他资金    0    万元;

上年结转资金   0   万元。

 

三、支出预算情况说明

2017年支出预算合计  895.32   万元,其中:

基本支出  540.11   万元,占   60.33   %;

项目支出   325.21   万元,占  36.32     %;

单位预留机动经费  30   万元,占   3.35    %;

结转下年资金   0  万元。

支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2017年度财政拨款收、支总预算 895.32  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 80.95  万元,增长 9.94   %。主要原因是2017年新进人员2名,同时人员经费增加。

 

五、财政拨款支出预算表情况说明

2017年财政拨款预算支出  895.32 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加  80.95 万元,增长  9.94 %。主要原因是2017年新进人员2名,同时人员经费增加。

其中:

(一)教育支出(类)

1.培训支出 17.4  万元,与上年相比减少  30.6  万元,减少  63.75  %。主要原因是2017年对会议和培训类项目预算编制实行分类限额管理,培训类项目预算不得超过年人均6000元(按单位编制人数)的标准编制。

(二)农林水支出(类)

1.农业(款)行政运行支出 477.14   万元,与上年相比增加 74.85   万元,增长 18.61   %。主要原因是2017年新进人员2名,同时人员经费增加。

2、农业(款)一般行政管理事务支出247.81万元。

3、农业(款)农业组织化与产业化经营支出60万元。

4、林业(款)一般行政管理事务支出30万元。

以上三项合计337.81万元,2016年列入了农业(款)其他农林水支出,所以与上年其他农林水支出相比增加21.19万元,增长6.7%。主要原因是2017年培训类项目减少幅度比较大导致此三项合计比上年增加。

(三)住房保障支出(类)

1、住房改革(款)住房公积金支出34.64万元,与上年相比增加7.85万元,增长29.3%。主要原因是2017年新进人员2名和公积金基数调整。

2、住房改革(款)提租补贴支出16.41万元,与上年相比增加3.77万元,增长29.83%。主要原因是基数调整。

3、住房改革(款)购房补贴支出11.92万元,与上年相比增加3.89万元,增长48.44%。主要原因是基数调整。

 

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算 540.11  万元,其中:

(一)人员经费  496.61  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

(二)公用经费 43.5  万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 

七、政府性基金支出预算表情况说明

2017年本部门无政府性基金支出预算。

 

八、一般公共预算支出预算表情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 895.32  万元,与上年相比增加  80.95 万元,增长 9.94  %。主要原因是2017年新进人员2名,人员经费增加。

 

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 540.11   万元,其中:

(一)人员经费  496.61  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

(二)公用经费 43.5  万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 348.71 万元。因2016年一般公共预算机关运行经费是商品和服务支出(定额)的43.5万元,而2017年的机关运行经费是商品和服务支出(定项)、商品和服务支出(定额)、其他资本性支出三项之和,统计口径不一致,故无法进行比较。

 

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  8  万元,占“三公”经费的  43.96   %;公务用车购置及运行费支出 0  万元;公务接待费支出 10.2  万元,占“三公”经费的 56.04   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 8 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是2016年无出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0 万元,本年数等于上年预算数。

(2)公务用车运行维护费预算支出  0  万元,本年数小于上年预算数的主要原因公车改革后单位无车辆,公务用车运行维护费取消。

3.公务接待费预算支出 10.2 万元,本年数等于上年预算数。

2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 34.4   万元,本年数小于上年预算数的主要原因是2017年对会议和培训类项目预算编制实行分类限额管理,会议费预算不得超过年人均6000元(按单位编制人数)的标准编制。

2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 32.4  万元,本年数小于上年预算数的主要原因是2017年对会议和培训类项目预算编制实行分类限额管理,培训类项目预算不得超过年人均6000元(按单位编制人数)的标准编制。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

2017年预算公开表格.xls

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