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中共扬州市委农村工作办公室2015年度部门决算公开情况说明
发布日期: 2016-09-05

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共扬州市委农村工作办公室,是市委管理农村工作的综合部门,同时增挂“扬州市人民政府农村工作办公室”的牌子。其主要职责有:⑴宣传、贯彻、落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于农村工作的各项方针和政策和要求;促进农业增效、农民增收和农村稳定。⑵对全市农业和农村工作中的重大问题进行调查研究,提出意见,供市委、市政府决策;参与研究制定农业和农村工作的重大措施,当好市委、市政府领导农村工作的参谋。⑶根据建立社会主义市场经济体制的要求研究提出农村经济体制改革方案或工作意见,供市委、市政府决策;指导农村经济管理体制改革,负责有关改革项目的组织实施,稳定和改善农村基本经营制度,调节农村经济利益关系;指导乡村集体经济组织以及农村经纪人队伍建设。⑷协调农口部门工作,牵头和配合有关部门研究拟定农业和农村经济中长期发展规划,并参与组织实施。⑸加强农村产业化政策调查研究,引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置,参与制定农业产业化经营以及农业科技示范园区建设的方针政策和实施规划,推动大宗农产品市场体系建设。⑹指导全市农村集体资产管理、土地承包和耕地使用权流转工作。⑺指导乡村集体经济组织村务公开、财务管理、合同管理和会计、审计工作。⑻负责农民负担监管工作,配合搞好农村税费改革工作,督促各项配合改革的落实,会同有关部门查处加重农民负担的违纪违法行为。⑼指导和监督农业投入自己的管理与使用。⑽负责农村扶贫工作的指导和协调。⑾抓好农村现代化试点示范工作,研究制定和组织实施农村现代化规划,加快农村现代化进程。⑿负责全市农业资源区划工作。⒀配合抓好农村基层组织建设、精神文明建设和农村社会治安综合治理工作。⒁负责全市农经队伍的培训、队伍建设,参与实施科教兴农战略。⒂负责市农业专业专家组日常工作,协调农业专家组考察、调研、论证等事务。⒃完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位构成情况

内设机构7个,分别是:人事秘书处、综合处、农村经营管理处、农民负担监督管理处、农村发展与区划处、农业保险处、监察室。

下属单位 1 个:扬州市农村合作经济经营管理站。

三、2015年度主要工作完成情况

今年以来,我办认真贯彻落实市委、市政府关于加强“三农”工作的决策部署,有力推动了现代农业发展和农民持续增收。

1、促进农民增收和村级增收。全市农民人均可支配收入达16619元,连续9年实现绝对值超过省均,连续13年增幅达到或超过省均。推进低收入农户帮扶,全市4.24万户7.57万人建档立卡的低收入农户基本实现人均纯收入5000元脱贫目标。扎实推进以村级增收为重点的村级“四有一责”建设,全市沿江和沿河地区80%的村分别实现集体经营性收入50万元和40万元目标,新创成新农村建设“优美乡村”10个。

2、全面推进深化农村改革。全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证,70%以上的村基本完成确权登记颁证工作。积极培育各类农业新型经营主体,新创省级示范家庭农场29个,市级示范家庭农场20个。全面建立市县乡三级农村产权交易市场体系,全市农村产权流转交易3152笔,交易额突破11.5亿元,溢价近1亿元。深化农村集体资产股份合作制改革,全市培育典型村(居)经济合作社50个,现金分红村占行政村比重达10%。稳步推进农村融资改革试点,全市农村“三权”抵押贷款余额突破2.7亿元。农业保险持续发展,承保面稳定在90%以上。

3、积极完善农经“三大管理”。推进土地有序流转,加快农业适度规模经营,新增适度规模经营面积13.53万亩。认真做好一事一议项目建设,安排项目436个,预算总投入1.3亿元,其中向上争取财政奖补资金9024万元。加强农村集体“三资”与财务管理,严格控减村级债务。

 

第二部分 2015年度部门决算表

(见附件)

 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2015年度收入总计1025.06万元,与上年相比增加374.05万元,增长57.46%;2015年支出总计1002.41万元,与上年相比增加308.76万元,增长44.51%。主要原因是2015年预算比上年多,且省级财政下拨经费和市财政追加经费多于上年。其中:2015年预算为799.96万元,比2014年预算增加242.55万元;2015年省级下拨经费76万元,比2014年增加10万元;2014年被市财政收回的省级资金43.91万元转为2015年追加预算;2015年市财政追加老促会资金68万元、农民负担卡印刷费30万元、三下三联费用10万元、农民体育赛事22.1万元等。

(一)收入总计1025.06万元。包括:

1.财政拨款收入1025.06万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加374.05万元,增长57.46%。主要原因是年初预算比上年多,且省级财政下拨经费和市财政追加经费多于上年。

2.年初结转和结余25.25万元,主要为上年结转本年使用的市财政扶持新型农业经营主体19.67万元和基本支出5.58万元。

(二)支出总计1002.41万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出83.45万元,主要用于行政、事业、离退休工资福利支出53.45万元和农民负担监督卡印制费30万元。比上年增加83.45万元,主要原因是2014年追加相应经费未列入一般公共服务类支出。

2.教育支出15.03万元,主要用于农村产权交易、新农村建设、农民专业合作社等培训。比上年增加15.03万元,主要原因是2014年没有将培训费用列入教育支出。

3、城乡社区支出22万元,主要是拨给市“两会”联席帮扶经济薄弱村专项扶持资金。比上年增加22万元,主要原因是2014年扶持经济薄弱村资金在2015年下拨。

4、农林水支出836.33万元,主要用于在职在编人员工资、福利,离退休工资福利、基本支出及运转类项目支出,比上年增加184.19万元,比上年增长28.24%,主要原因运转类项目增加。

5、住房保障支出45.6万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补助。比上年增加4.09万元,增长9.85%,主要原因是人员增加1人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1025.06万元,均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1002.41万元,其中:基本支出576.30万元,占57.49%;项目支出426.12万元,占42.51%;

支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入总决算1025.06万元、与上年相比增加374.05万元,增长57.46%;2015年财政拨款支出总决算1002.41万元,与上年相比增加308.76万元,增长44.51%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出1002.41万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加308.76万元,增长44.51%。主要原因是主要原因是年初预算比上年多,且省级财政下拨经费和市财政追加经费多于上年。

2015年度财政拨款支出年初预算为799.96万元,支出决算为1002.41万元,完成年初预算的125.31%。决算数大于年初预算的主要原因是省级财政下拨经费和市财政年中追加经费。其中: 2015年省级下拨经费76万元, 2014年被市财政收回的省级资金43.91万元转为2015年追加预算,2015年市财政追加老促会资金68万元、农民负担卡印刷费30万元、三下三联费用10万元、农民体育赛事22.1万元等。

(一)一般公共服务(类)

1、人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为37.12万元,支出决算为53.45万元,完成年初预算的143.99%。决算数大于预算数的主要原因年中追加行政、事业、离退休人员的各类工资福利支出。

2、财政事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中省下拨的农民负担监督卡印发制。

(二)教育支出(类)。

1、进修及培训(项)。年初预算48万元,支出决算为15.03万元,完成年初预算的31.31%。决算数小于预算数的主要原因培训经费未用完,被市财政局收回。

(三)城乡社区支出(类)

1、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的用于市“两会”联席帮扶经济薄弱村专项扶持。

(四)农林水支出(类)

1、农业(项)。年初预算为91.45万元,支出决算为334.43万元,完成年初预算的365.70%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金76万元、上年结余资金、市级年中追加的各类项目资金。

2、其他农林水支出(项)。年初预算数为578.07万元,支出决算数为501.90万元,完成年初预算数的86.82%。决算数小于预算数的原因是经费未用完,被市财政局收回。

(五)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(项)。年初预算为45.32万元,支出决算为45.60万元,完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了0.28万元住房公积金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出576.29万元,其中:

(一)人员经费496.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费79.65万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他对企事业单位的补贴支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出 980.41万元,与上年相比增加286.76万元,增长41.34%。主要原因是2015年预算比上年多,且省级财政下拨经费和市财政追加经费多于上年。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799.96万元,支出决算为980.41万元,完成年初预算的122.56%。决算数大于年初预算的主要原因是省级财政下拨经费和市财政年中追加经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出576.29万元,其中:

(一)人员经费496.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费79.65万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他对企事业单位的补贴支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,比上年下降100%,主要原因是2015年因公出国(境)无预算;公务用车购置及运行费支出29.01万元,占“三公”经费的71.8%,比上年下降7.99%,主要原因是严格贯彻执行中央八项和省委十项规定,严控公务用车;公务接待费支出11.40万元,占“三公”经费的28.2%,比上年增长14.8%,主要原因是2015年预算数大于2014年预算数,且接待外来考察学习批次人数增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出29.01万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出 29.01万元,完成预算的91.8%,决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费未用完,被市财政局收回。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费11.40万元。其中:

(1)外事接待支出 0万元。

(2)国内公务接待支出11.40万元,完成预算的75%,决算数小于预算数的主要原因公务接待费未用完,被市财政局收回。国内公务接待主要为接待外地考察学习、省检查调研、基层来访等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待136批次,928人次。主要为接待外地考察学习、省检查调研、基层来访等。

2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出67.97万元,完成预算的73.72%,决算数小于预算数的主要原因会议费未用完,被市财政局收回。2015 年度全年召开会议54个,参加会议1712人次。主要为召开农工办系统业务工作会议。

2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出55.25万元,完成预算104.25%,决算数大于预算数的主要原因省下达培训费用未单列。2015 年度全年组织培训14个,组织培训1465人次。主要为培训农民合作社理事长、农民合作社辅导员、家庭农场主、农村产权交易工作人员、农村财会人员、乡镇党政负责人、村党组织负责人、乡镇干部农村政策培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算22万元,本年支出决算22万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算22万元,主要是用于市“两会”联席帮扶经济薄弱村专项扶持。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出49.65万元,比2014年减少19.68万元,降低28.39%。主要原因是严格贯彻执行中央八项和省委十项规定,严控各项经费支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额37.63万元,其中:政府采购货物支出32.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.28 万元。授予中小企业合同金额37.63万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。2016年公车改革后,已经全部交给公车改革办公室。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

1、人大事务(款)行政运行、事业运行(项)。主要用于行政、事业、离退休人员的各类工资福利支出。

2、财政事务(项)。省下拨的农民负担监督卡印发制。

3、教育支出(项)。主要用于机关及事业单位按规定开展的本系统各类教育培训支出。

4、城乡社区支出(项)。用于市“两会”联席帮扶经济薄弱村专项扶持。

5、农林水支出(项)。主要用于机关及事业单位在职在编职工、离退休人员的各类工资福利支出、机关运行经费支出、对个人和家庭补助支出、基本运转类项目支出。

6、住房保障支出(项)。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴及购房补助。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

2015年部门决算公开表格.xls

 

                                                                                      

                                       2016年9月1日

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